內控手冊

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4.0.2.作業程序流程圖繪圖說明 4.0.3.文件格式及編寫說明

內部控制制度手冊4.2版全文檔案過大，無提供下載，若有需求請email稽核室

義指通_內控手冊4.2版

義指通_內控手冊4.2版分項
4.1.人事事項
4.1.人事事項(pdf檔) 4.1.人事事項(doc檔) 4.1.人事事項(odt檔)
4.2.財務事項
4.2.財務事項(pdf檔) 4.2.財務事項(doc檔) 4.2.財務事項(odt檔)
4.3.營運事項之教學事項
4.3.營運事項之教學事項(pdf檔) 4.3.營運事項之教學事項(doc檔) 4.3.營運事項之教學事項(odt檔)
4.4.營運事項之學生事項
4.4.營運事項之學生事項(pdf檔) 4.4.營運事項之學生事項(doc檔) 4.4.營運事項之學生事項(odt檔)
4.5.營運事項之總務事項
4.5.營運事項之總務事項(pdf檔) 4.5.營運事項之總務事項(doc檔) 4.5.營運事項之總務事項(odt檔)
4.6.營運事項之研究發展事項
4.6.營運事項之研究發展事項(pdf檔) 4.6.營運事項之研究發展事項(doc檔) 4.6.營運事項之研究發展事項(odt檔)
4.7.營運事項之產學合作事項
4.7.營運事項之產學合作事項(pdf檔) 4.7.營運事項之產學合作事項(doc檔) 4.7.營運事項之產學合作事項(odt檔)
4.8.營運事項之國際交流及合作事項
4.8.營運事項之國際交流及合作事項(pdf檔) 4.8.營運事項之國際交流及合作事項(doc檔) 4.8.營運事項之國際交流及合作事項(odt檔)
4.9.營運事項之資訊與圖書處理事項
4.9.營運事項之資訊與圖書處理事項(pdf檔) 4.9.營運事項之資訊與圖書處理事項(doc檔) 4.9.營運事項之資訊與圖書處理事項(odt檔)
4.10.營運事項之其他學校營運事項
4.10.營運事項之其他學校營運事項(pdf檔) 4.10.營運事項之其他學校營運事項(doc檔) 4.10.營運事項之其他學校營運事項(odt檔)
4.11.關係人交易
4.11.關係人交易(pdf檔) 4.11.關係人交易(doc檔) 4.11.關係人交易(odt檔)
內控手冊_前言及附錄
4.0.1.4.附錄(內控法遵機制、組織架構、內稽機制、內控風險評估機制、監督管理機制等)

本校內部控制制度手冊(4.2版)113年1月30日經校長核准，2月26日行政會議審議通過，3月1日校長核定，3月4日公告實施。

建請各單位自主檢查轄下控制作業內容，滾動式修正內控制度手冊。