關於稽核室
服務指引
章則專區
工作聯繫
表單下載
各位 長官、同仁 大家好
一、113年度稽核計畫,112年10月19日業經校長核准,專案稽核通知NO.ISU113-AD001「義守大學內部控制制度自我檢查,簡稱內控自評」,可點選內文中藍色字體前往相關連結網頁,謝謝。
二、內控自評電子化作業,填寫期限113年1月31日前完成。填寫問卷連結放置於稽核室網站/服務指引/內控自評電子化作業
三、內控自評(內稽表單)電子化問卷類型
(一)以單位做區分
1.設簽核流程問卷
1.1.內控作業層級自我檢查
1.2.內控風險評估自我檢查
(二)以人做區分
2.無簽核流程問卷
2.1.內控自我評估問卷調查
2.2.策進內控問卷調查
稽核室敬上 113.01.10