最新消息

各位 長官、同仁 大家好

一、113年度稽核計畫，112年10月19日業經校長核准，專案稽核通知NO.ISU113-AD001「義守大學內部控制制度自我檢查，簡稱內控自評」，可點選內文中藍色字體前往相關連結網頁，謝謝。

二、內控自評電子化作業，填寫期限113年1月31日前完成。填寫問卷連結放置於稽核室網站/服務指引/內控自評電子化作業 

三、內控自評(內稽表單)電子化問卷類型

(一)以單位做區分 

1.設簽核流程問卷 

1.1.內控作業層級自我檢查 

1.2.內控風險評估自我檢查

(二)以人做區分

2.無簽核流程問卷 

2.1.內控自我評估問卷調查

2.2.策進內控問卷調查

稽核室敬上 113.01.10

 

附加檔案 - .

張貼資訊 - 柯姵霙

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