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致 貴單位 

惠請 查照並轉知所屬配合辦理 

112年度內部稽核通知書，如附件，請參閱。

NO.ISU112-AD006專案稽核「個人資料管理制度自我檢查」

一、依據111年10月25日校長核定義守大學112年度稽核計畫辦理

  (一)主稽核項目

      1.資訊管理循環稽核(含監督管理作業)

      2.資訊紀錄管理作業

      3.網路安全管理作業

      4.資訊系統存取控制管理作業

  (二)交查稽核項目:資訊管理循環-上傳資料複檢機制

二、112年4月20日至7月31日預計查核排程/受稽單位

  (一)主稽核項目(採書面自評)：秘書處

  (二)主稽核項目(採實地查核)：圖書與資訊處

  (三)交查稽核項目(採書面自評)：教務處招生組、學生事務處衛生保健組

  (四)自評抽樣施測(採書面自評)

      1.教務處

        (惠請一級單位統籌協助辦理，本案抽測範圍排除教師)

      2.醫學科技學院

        (惠請院長室助理統籌協助各系助理辦理，本案抽測範圍排除教師)

惠請轉知單位承辦人員與稽核室聯繫確認可受稽日期，以利排程。

內部控制窗口，以一級單位為統籌辦理，若人員職務有異動時，請隨時更新並email通知稽核室，謝謝。

 

稽核室敬啟112.04.10

 

附加檔案 - .

張貼資訊 - 柯姵霙

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