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一、因應防疫措施,避免群聚、降低移動感染風險,以維護校園環境安全與教職員生健康安全,彈行調整稽核程序,遂行書面自評。
二、「現金盤點作業(NO.ISU111-AD007)」盤點內容詳稽核通知書,本次期末盤點採書面自評,111年6月30日email電子檔,由各承辦單位辦理「盤點表」、「現金盤點自評資料檢核表」,已通知各單位111年8月10日前將紙本送達會計處信箱,會計處統籌期末盤點,應檢視各單位盤點作業並依稽核通知書準備,111年8月25日前會計處將各單位繳交自評表正本及盤點資料影本送達稽核室,以利撰寫稽核報告,在此感謝各單位熱忱協助回饋。
(一)「盤點表」簽核流程:業務承辦人自行初盤、二級主管複盤作業、一級主管監盤作業;若無二級主管,則複盤及監盤皆由一級主管辦理。
(二)「現金盤點自評資料檢核表」簽核流程:業務承辦人、二級主管初審作業、一級主管複審/判決作業;若無二級主管,則初審及複審/判決皆由一級主管辦理。
(三)雲端電子檔連結網址(須以校內go.isu.edu.tw 帳密登入,若無法下載請email洽稽核室)
*本校期末盤點為會計處統籌辦理,若人員職務有異動時,請隨時更新並email通知會計處與稽核室,謝謝。